+7 (495) 943-83-23

Ответим на вопросы

Главная
→
Все семинары
→
Обучение по налогам

Оптимизация налогообложения. Методы снижения рисков. Дробление бизнеса. Особенности налоговых режимов. НДС при УСН

Семинар для финансовых служб, собственников и руководителей бизнеса

30 сентября - 01 октября 2024 г.
Санкт-Петербург

1-й день обучения: Оптимизация налогообложения. Методы снижения рисков.
2-й день обучения: Дробление бизнеса. Особенности налоговых режимов. НДС при УСН

Стоимость
Скидка 20% при оплате до 30 августа

Очное участие

37 900 руб./чел.

Обучение

Очное обучение 30 сентября - 01 октября
Доступ к записи семинара на 2 месяца
Методические материалы
Именной сертификат участника

Питание

Обеды
Кофе-брейки

Онлайн участие

32 900 руб./чел.

Очное обучение 30 сентября - 01 октября
Доступ к записи семинара на 2 месяца
Методические материалы

Видеозапись семинара

29 500 руб./чел.

Доступ к записи семинара на 2 месяца
Методические материалы

Регламент мероприятия

30 сентября

Оптимизация налогообложения. Методы снижения рисков.

09:30 — 10:00 Регистрация

10:00 — 11:30 Обучение

11:30 — 12:00 Кофе-брейк

12:00 — 13:30 Обучение

13:30 — 14:30 Обед

14:30 — 18:00 Работа семинара

01 октября

Дробление бизнеса. Особенности налоговых режимов. НДС при УСН

10:00 — 11:30 Обучение

11:30 — 12:00 Кофе-брейк

12:00 — 13:30 Обучение

13:30 — 14:30 Обед

14:30 — 18:00 Работа семинара

Лектор

Джаарбеков Станислав Маратович

Налоговый консультант, член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов России. Основатель и руководитель интернет-проекта по налогообложению и бухучету https://taxslov.ru/. Автор книг («Налоговые риски: как выявлять и снижать», «Налоговый справочник инвестора», «Методы и схемы налоговой оптимизации» и т.п.) и многочисленных публикаций по налогообложению и бухгалтерскому учету (в т.ч. в СПС «Консультант плюс», «Гарант»).

Документ

Все студенты без исключения получают сертификат участника семинара

Место проведения
Санкт-Петербург, Отель «Москва»

Адрес: Площадь Александра Невского, 2

Размещение

Размещение может входить в стоимость семинара в зависимости от выбранного варианта участия.

Возможно участие без проживания, с оплатой только за обучение

Программа

30 сентября
Тема: Оптимизация налогообложения. Методы снижения рисков.

Основные изменения и тренды в законодательстве, правоприменительной практике, которые влияют на налоговую оптимизацию и снижение налоговых рисков. В том числе:

Налоговая реформа 2025: (налог на прибыль, дробление бизнеса, налоговая амнистия и т.п.)
Нормы расходов на компенсацию за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей

Взаимозависимые лица и контролируемые сделки: существенные изменения с 2024 (ФЗ от 27.11.2023 № 539-ФЗ), в том числе:

Новые безопасные интервалы рыночных процентных ставок по займам;
Новые основания для взаимозависимости;
Вторичная корректировка цены;
Повышены штрафы за непредставление и ошибки в уведомлении о контролируемых сделках и другие штрафы;
Существенно увеличен объем информации, отражаемый в отчетности ТЦО.

Уточнение правил налогового учета имущества, полученного без несения затрат (безвозмездно или при инвентаризации)

Компенсация дистанционным работникам

ОС из перечня российского высокотехнологичного оборудования и другие налоговые льготы (ФЗ от 14.07.2022 N 323-ФЗ, ФЗ от 14.07.2022 N 321-ФЗ)

Льгота по налогу на прибыль по выявленным при инвентаризации НМА (ФЗ от 28.05.2022 N 149-ФЗ)

Последняя судебная практика по налоговым вопросам, в том числе:

Обоснованность вычета НДС при приобретении предметов и устройств для офиса, при приобретении автомобиля за счет займа, полученного от учредителя и т.п.
Переквалификация компенсации, выплачиваемой за использование личного имущества работника, в премию.
Правомерность учета в расходах затрат на внутренний аутсорсинг, приобретение услуг и работ у ИП (УСН).
Доначисление страховых взносов и НДФЛ по договорам с самозанятыми и ИП в связи с переквалификацией отношений в трудовые.
Дробление бизнеса.
Передача предмета лизинга взаимозависимому физлицу по нерыночным ценам.
Налоговый контроль рыночности цен.
Резерв на гарантийный ремонт для налога на прибыль.

То, без чего нельзя начинать налоговую оптимизацию:

Граница между «хорошей» и «плохой» оптимизацией.
Статья 54.1. НК (пределы осуществления прав налогоплательщиком), необоснованная налоговая выгода: самое важное.
Проблемные зоны: фиктивные сделки (отсутствие реальности операций), деловая цель, приоритет существа над формой, искажение в налоговых целях.
Практика по налоговой ответственности за контрагентов (однодневки)
Налоговые ловушки (необоснованные налоговые потери): что такое и как их обойти
Налоговая самодиагностика (налоговый бенчмаркинг), как способ поиска налоговых резервов и снижения налоговых рисков. Налоговая нагрузка и порядок ее расчета. Как налоговики используют данные по налоговой нагрузке и рентабельности по отраслям. Доля вычета НДС. Налоговые льготы.
Налоговые риски и пути их снижения: ситуации, которые приводят к налоговым рискам, оценка и работа с налоговыми рисками (создание карты налоговых рисков). Критерии самостоятельной оценки рисков налогоплательщиками от ФНС.
Налоговый контроль цен (трансфертное ценообразование и контроль цен по неконтролируемым сделкам). Как налоговики определяют рыночные цены по неконтролируемым сделкам.
Методы налоговой оптимизации. Рейтинг безопасности применяемых схем
Ошибки налоговой оптимизации (примеры из судебной практики)
Схемы, которые не рекомендуется применять.

Использование льготных налогоплательщиков.

Краткий обзор льготных налогоплательщиков, налоговые льготы и условия их применения:
Субъекты малого и среднего предпринимательства (льготный тариф страховых взносов 15%): на что обратить внимание.
Организации в области информационных технологий (ИТ бизнес).
Сколково (инновационный бизнес).

Карта налоговой оптимизации:

Как продать бизнес или привлечь инвестора без налогов (льгота при продаже долей ООО и акций АО)
Как передать активы внутри группы, без налоговых потерь (пп. 11, 3.7., 11.1 п. 1 ст. 251 НК)
Что учесть при планировании инвестиций и возврате вложенных средств. Получение прибыли от инвестиций с минимальными налоговыми потерями.
Распределение прибыли (дивиденды и альтернативные способы).
Займы: использование для покрытия кассовых разрывов, инвестиций, вывода прибыли
Привлечение ИП и самозанятых: риски доначисления страховых взносов и НДФЛ в связи с признанием отношений трудовыми.

Налог на прибыль:

Налог на прибыль организаций (учетная политика, амортизационная политика и амортизационная премия, инвестиционный налоговый вычет, резервы, прямые и косвенные расходы, применение ставки 0%, доходы, не облагаемые налогом в ст. 251 НК и т.д.)
Убытки и их перенос (ст. 283 НК). Перенос убытков при реорганизации.

НДС:

Почему НДС во многих случаях нельзя оптимизировать?
НДС (льготы и освобождения (п. 2 ст. 146, ст. 149 НК), место реализации (ст. 147 и 148 НК), работа со счетами-фактурами, авансовый НДС и т.д.)
Инструменты налоговиков: АСК НДС-2. Big data и Система управления рисками «СУР АСК НДС-2». АИС «Налог-3».
Доля вычета НДС (в т.ч. в регионе). Значение и применение этого показателя налоговой службой.
Перенос вычета НДС на будущие периоды (п. 1.1 ст. 172 НК РФ). Как не допустить ошибок?
Как правильно указать НДС в договоре: правоприменительная практика и типичные ошибки.
Раздельный учет НДС: как снизить риски на примере займов выданных.

Ответы на вопросы, практические рекомендации

01 октября
Тема: Дробление бизнеса. Особенности налоговых режимов. НДС при УСН

Последние изменения законодательства и тренды по схеме дробления бизнеса, в том числе:

НДС при доходах более 60 млн руб. в год для УСН.
Увеличение базового порога доходов, численности и стоимости ОС для перехода на УСН;
Налоговая амнистия при дроблении бизнеса: кому это выгодно?

Взаимозависимые лица:

Какие лица признаются взаимозависимыми:
Взаимозависимость по закону (п. 2 ст. 105.1. НК);
Взаимозависимость по суду (примеры из судебной практики).
Как налоговики выявляют взаимозависимые лица.
Следует ли опасаться взаимозависимости группы компаний?
Как взаимозависимость влияет на налогообложение?
О праве налоговиков на контроль цен по неконтролируемым сделкам (обзор судебной практики).

Полезные особенности специальных налоговых режимов:

Допустимые пределы превышения лимитов УСН
Преимущества применения УСН. Использование УСН для оптимизации НДС и налога на прибыль.
Преимущества применения ПСН. Использование ПСН для оптимизации НДС и налога на прибыль.
Преимущества налогообложения ИП, использующих специальные налоговые режимы. Страховые взносы ИП.
Налог на профессиональный доход (НПД).

Схема дробления бизнеса:

Дробление бизнеса без спецрежимов: чего стоит опасаться?
Основные типы схем дробления бизнеса (УСН и ПСН) и их особенности (масштабирование, перепродавец, исполнитель).
Встраивание спецрежимников в группу взаимозависимых лиц. Исполнитель. Агент. Арендодатель. Управляющий и т.п.
Как избежать квалификации взаимоотношений, как схемы дробления бизнеса.
Схема дробления бизнеса – как ее трактуют налоговики и судебная практика. В каких случаях налоговая выгода признается необоснованной.
Способы снижения налоговых рисков – реальность деятельности и деловая цель.
Практика по налоговым доначислениям по рыночной цене: когда налоговики могут определять налоги от рыночной цены и какими способами это делается.
Обзор судебной практики по схемам дробления бизнеса. Анализ выигранных налогоплательщиками дел. Анализ проигранных налогоплательщиками дел.

Ответы на вопросы, практические рекомендации

Регистрация

На наших семинарах вы получите

Консультации экспертов

Вы сможете задать ваши вопросы ведущим федеральным экспертам

Методические пособия

Разберем ваши насущные проблемы и дадим рекомендации

Разбор ваших ситуаций

Комфортные условия

Диплом

Вы получите подробные методические пособия и набор для конспектов

Отели 4-5 звезд, уютные конференц-залы, обеды и кофе-брейки

Диплом о профессиональной переподготовке или повышении квалификации

Пост поддержка

После обучения присылаем актуальную информацию об изменениях в законодательстве

Вас будут учить признанные эксперты с опытом работы в ФАС РФ, Налоговой Инспекции, МГУ им. Ленина, ВШЭ, РАНХиС и других организаций.

Преподаватели — практикующие эксперты

Доверьте обучение специалистам

Приглашаем только лучших экспертов, которые делятся реальным опытом по применению законодательства.
Минимум теории и общей информации. Делаем упор на практику и ваши насущные вопросы.

Бабунов Сергей Валерьевич

Старший лектор и руководитель учебно-методического центра с опытом работы заведующим кафедрой государственных (муниципальных) и корпоративных закупок в федеральном ВУЗе, более 10 лет преподавательской деятельности

Толстобоков Олег Николаевич

Эксперт в области государственных и общественных закупок, член инспекции по осуществлению внеплановых проверок ФФАС России, эксперт по антикоррупционной экспертизе НПА РФ, один из разработчиков 223-ФЗ

Трефилова Татьяна Николаевна

К.п.н., проректор по научной и инновационной деятельности ГОУ, профессор кафедры государственных и корпоративных закупок, член-корреспондент РАЕН, эксперт федерального уровня, автор положений о закупках ПАО РЖД, ПАО Аэрофлот

Кузьминых Артем Евгеньевич

Управляющий партнёр консалтинговой компании, консультант по налоговому планированию и построению холдинговых структур, преподаватель РАНХиГС при Президенте РФ и НИУ ВШЭ, 25 лет опыта практической работы

Рабинович Альмин Моисеевич

Руководитель Управления бухгалтерского и налогового консалтинга АКГ Финэкспертиза, автор книг по учету и налогообложению и более 600 статей в периодических изданиях для бухгалтеров

Иванус Ирина
Ивановна

К.п.н., доцент, преподаватель Центра переподготовки бухгалтеров и аудиторов МГУ, партнер группы консультационных и аудиторских компаний Статус, ведущий семинаров с более чем 20-летним стажем

Стажкова Мария Михайловна

К.э.н., генеральный директор Национальной Гильдии Бухгалтеров и Аудиторов, преподаватель курсов повышения квалификации Международной академии профессиональных бухгалтеров

Ефремова Анна Алексеевна

Генеральный директор аудиторской компании, член методологического совета по вопросам бухгалтерского учета ОАО НК Роснефть, автор 10 книг и более 200 публикаций на тему бухгалтерского учета и налогообложения

Заместитель генерального директора издательско-консалтинговой группы АйСи Групп. Автор бестселлеров: НДС: практика исчисления и уплаты, Расходы и налоги, Учетная политика, Годовой отчёт и еще более 20 книг

Лихникевич Ирина Петровна

Крутякова Татьяна Леонидовна

Пластинина Елена Александровна

К.э.н., юрист, специалист по финансовому праву и вопросам недвижимости, член-корреспондент РАЕН, член экспертного совета ФАС России, эксперт по регламентированным закупкам

Д.э.н, профессор, главный редактор журнала Бухгалтерский бюллетень, автор практических пособий и книг по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения

К.э.н., налоговый консультант и член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов, автор бестселлера Заработная плата, ведущий эксперт еженедельника Экономика и жизнь

Воробьева Елена Вячеславовна

Хабарова Людмила Петровна

К.э.н., доцент, партнер группы консультационных и аудиторских компаний Статус, преподаватель Центра переподготовки бухгалтеров и аудиторов МГУ им. М.В. Ломоносова

Бабунов Сергей Валерьевич

Старший лектор и руководитель учебно-методического центра с опытом работы заведующим кафедрой государственных (муниципальных) и корпоративных закупок в федеральном ВУЗе, более 10 лет преподавательской деятельности
Лихникевич Ирина Петровна

К.э.н., доцент, партнер группы консультационных и аудиторских компаний Статус, преподаватель Центра переподготовки бухгалтеров и аудиторов МГУ им. М.В. Ломоносова
Толстобоков Олег Николаевич

Эксперт в области государственных и общественных закупок, член инспекции по осуществлению внеплановых проверок ФФАС России, эксперт по антикоррупционной экспертизе НПА РФ, один из разработчиков 223-ФЗ
Крутякова Татьяна Леонидовна

Заместитель генерального директора издательско-консалтинговой группы АйСи Групп. Автор бестселлеров: НДС: практика исчисления и уплаты, Расходы и налоги, Учетная политика, Годовой отчёт и еще более 20 книг

Трефилова Татьяна Николаевна

К.п.н., проректор по научной и инновационной деятельности ГОУ, профессор кафедры государственных и корпоративных закупок, член-корреспондент РАЕН, эксперт федерального уровня, автор положений о закупках ПАО РЖД, ПАО Аэрофлот
Кузьминых Артем Евгеньевич

Управляющий партнёр консалтинговой компании, консультант по налоговому планированию и построению холдинговых структур, преподаватель РАНХиГС при Президенте РФ и НИУ ВШЭ, 25 лет опыта практической работы
Иванус Ирина
Ивановна

К.п.н., доцент, преподаватель Центра переподготовки бухгалтеров и аудиторов МГУ, партнер группы консультационных и аудиторских компаний Статус, ведущий семинаров с более чем 20-летним стажем
Рабинович Альмин Моисеевич

Руководитель Управления бухгалтерского и налогового консалтинга АКГ Финэкспертиза, автор книг по учету и налогообложению и более 600 статей в периодических изданиях для бухгалтеров
Стажкова Мария Михайловна

К.э.н., генеральный директор Национальной Гильдии Бухгалтеров и Аудиторов, преподаватель курсов повышения квалификации Международной академии профессиональных бухгалтеров
Ефремова Анна Алексеевна

Генеральный директор аудиторской компании, член методологического совета по вопросам бухгалтерского учета ОАО НК Роснефть, автор 10 книг и более 200 публикаций на тему бухгалтерского учета и налогообложения
Крутякова Татьяна Леонидовна

Заместитель генерального директора издательско-консалтинговой группы АйСи Групп. Автор бестселлеров: НДС: практика исчисления и уплаты, Расходы и налоги, Учетная политика, Годовой отчёт и еще более 20 книг
Пластинина Елена Александровна

К.э.н., юрист, специалист по финансовому праву и вопросам недвижимости, член-корреспондент РАЕН, член экспертного совета ФАС России, эксперт по регламентированным закупкам
Хабарова Людмила Петровна

Д.э.н, профессор, главный редактор журнала Бухгалтерский бюллетень, автор практических пособий и книг по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения
Воробьева Елена Вячеславовна

К.э.н., налоговый консультант и член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов, автор бестселлера Заработная плата, ведущий эксперт еженедельника Экономика и жизнь
Сасов Константин Анатольевич

К.ю.н., адвокат, ведущий юрист юридической компании «Пепеляев групп» с 25-летним стажем в области налогового права. Эксперт Палаты налоговых консультантов РФ , автор спецкурса в МГУ им М.В. Ломоносова, МГИМО
Межникова Юлия Львовна

Адвокат, Член Гильдии отечественных специалистов по государственному и муниципальному заказу.
Член ассоциации юристов России, Член Адвокатской палаты г. Москвы. Общий стаж юридической практики – более 15 лет

У нас обучаются ведущие государственные компании

Наши клиенты

Отзывы наших студентов

Представители Федеральной таможенной службы

Наша организация сотрудничает с компанией ФКС-Центр с 2014 года и хотела бы выразить благодарность коллективу за плодотворную работу, качественное обслуживание и индивидуальный подход. Даже за время короткий семинаров мы получаем положительные результаты и ценные советы. Желаем вам успехов и дальнейшего процветания.

Отдел внешних связей МВД России

Благодарим коллектив компании
ФКС-Центр за активную работу, комплексный подход ко всем потребностям, возникающим в процессе совместной работе и за предоставление только актуальной информации.Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество. Еще раз огромное спасибо за профессиональную помощь.

Отделение ФГУП Почта России

Активное сотрудничество с компанией ФКС-Центр
позволило заключить не один госконтракт. Оперативность действий и компетентность сотрудников в обучении значительно облегчило нам участие в коммерческих и государственных торгах. Выражаем благодарность коллективу компании ФКС-Центр и надеемся на дальнейшее сотрудничество!

Представители AO Аэрофлот

Спасибо организаторам семинара за качественный подход к организации и проведению настоящего курса. За высокий уровень преподавательского состава, раздаточного материала, условия пребывания и за интересную экскурсионную программу. Полное информирование по федеральному закону № 44-ФЗ. Вопросы, которые волновали в начале курсов, освещали в полном объеме.

ФГУП «ГХК» Росатом

По проведенному семинару «Управление закупочной деятельностью» в г. Сочи сообщаем свои впечатления: - преподаватели Пластинина Е.А. и Бойко А.А проводят занятия на профессиональном уровне с привязкой статей законов к реальной жизни и примерами. Также на высоком уровне была организация внеучебного времени (круглые столы, экскурсии и др.) Спасибо за совместно проведенное время! Гуляевы Е.А. и Л.М.

Управление Федерального казначейства по республике Адыгея

Очень рада, что опасения не подтвердились. Те, кто работают в сфере закупок, знают, что на эту тему можно говорить бесконечно. Тем и хороши подобные семинары, что здесь получают актуальную, достоверную, трендовую информацию. Спасибо большое лекторам за труд, самоотдачу. И спасибо организаторам за организацию.
С уважением, Сумкова Т.Н.

О компании ФКС-Центр

Обучили 5000+ студентов

В нашем активе программы дополнительного профессионального образования в сфере госзакупок, бухгалтерии и налогов: профессиональная переподготовка, повышение квалификации, информационные семинары, тренинги, практикумы и консультации по самым востребованным и острым темам.

12 лет проводим обучение

ФКС-Центр основан в 2009 году. Мы проводим актуальные обучающие программы отвечающие современным запросам и последним изменениям в законодательстве. Применяем самые современные методики и технологии.

Более 40 обучающих программ и семинаров

Формат мероприятий включает лекционные и практические занятия, деловые игры и консультации.
Все изменения законодательства тут же находят отражение в программах наших специалистов.

Все обучение проводится в соответствии с Методическими рекомендациями Министерства Экономического развития РФ и Министерства образования и науки РФ.

Студенты получают дипломы о профессиональной переподготовке и удостоверения о повышении квалификации

Создадим образовательную программу, адаптированную под ваши потребности

Корпоративное обучение

Разберем задачи вашей компании

Проведем обучение в вашем городе.

Программы адаптируются под ваши цели и задачи. В программах могут быть расставлены нужные акценты, сокращены или отменены некоторые модули, нужные темы раскрыты более подробно.

Программы могут проводиться на наших площадках или на территории вашей компании. Стоимость корпоративного обучения от 100 тысяч рублей.